IOEPA 22/08/2019 -Fch. 28 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
28 DIÁRIO OFICIAL Nº 33959
PORTARIA Nº 632/2019– GAB/DG/HOL.
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelo Decreto de 04/01/2019, publicado no DOE
n° 33.774 de 07/01/2019
CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2019/351631 de
25/07/2019.
RESOLVE:
CONCEDER 02 (duas) diárias, ao servidor SALOMÃO GEORGES BARROS
KAHWAGE, Cargo Comissionado (Superintendente do Instituto Central)
matricula 57190470/3, para participar da Visita Técnica nos Hospitais Sírio-Libanês e Santa Casa, no período de 19 a 20/08/2019 em Bela Vista-SP.
O referido (a) servidor (a), quando do seu regresso, terá o prazo de 05
(cinco) dias a contar da data de retorno, para apresentar ao Departamento Financeiro e Contábil o relatório de viagens e comprovante de comparecimento ao evento, juntamente com os bilhetes aéreos utilizados, bem
como a cópia do certificado à Supervisão de Operação de Pessoal para fins
de abono da frequência e registro funcional.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 14 de agosto de 2019.
JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Diretor Geral do HOL
Protocolo: 465953
t.
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TORNAR SEM EFEITO
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TORNAR SEM EFEITO
Tornar sem efeito a publicação de Protocolo 465434 publicada no Diário Oficial do Estado nº 33958 de 21/08/2019, que trata do Instrumento
Substitutivo de Contrato, firmado com a empresa STAR COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA.
JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
Diretor Geral
Protocolo: 466010
OUTRAS MATÉRIAS
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INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01490
Valor: R$ 23.850,00
Data de emissão: 13/08/2019
Processo nº 2018/208102
Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA
CNPJ: 11.563.145-0001/17
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 465706
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01487
Valor: R$ 2.446,00
Data de emissão: 13/08/2019
Processo nº 2018/208102
Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 05.109.384-0001/07
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 465714
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01485
Valor: R$ 10.440,00
Data de emissão: 13/08/2019
Processo nº 2018/398486
Origem: Pregão Eletrônico nº 01/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 05.049.432.0001/00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 465748
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01488
Valor: R$ 6.750,00
Data de emissão: 13/08/2019
Processo nº 2018/208102
Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE
LTDA
Contratado: 06.628.333-0001/46
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo: 465829
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01491
Valor: R$ 800,00
Data de emissão: 13/08/2019
Processo nº 2018/208102
Quinta-feira, 22 DE AGOSTO 2019
Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 07.847.837-0001/10
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo:
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01470
Valor: R$ 1.776,60
Data de emissão: 12/08/2019
Processo nº 2018/565202
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: JASSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ: 51.780.468.0002/68
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo:
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01486
Valor: R$ 6.825,60
Data de emissão: 13/08/2019
Processo nº 2018/208102
Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA
CNPJ: 05.049.432-0001/00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo:
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01489
Valor: R$ 1.008,00
Data de emissão: 13/08/2019
Processo nº 2018/208102
Origem: Pregão Eletrônico nº 181/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GERAL
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: N. DO NASCIMENTO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.657.779-0001/61
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo:
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01469
Valor: R$ 39.185,00
Data de emissão: 13/08/2019
Processo nº 2018/565202
Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905.0001/63
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo:
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE01472
Valor: R$ 8.700,00
Data de emissão: 13/08/2019
Processo nº 2018/333529
Origem: Pregão Eletrônico nº 126/2018
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905-0001/63
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza
Protocolo:
465707
465775
465716
465720
465762
465712
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2019
HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Às 08h56min do dia 14 de agosto de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente Sr. Bruno Mendes
Carmona, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 55/2019,
Pregão SRP nº 018/2019.
- Empresa vencedora: GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA
Item: 18 - FITA ADESIVA
Valor Total: R$ 1.375,00
- Empresa vencedora: POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES
Item: 08 - ATADURA GESSADA
Valor Total: R$ 1.280,00